1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-652-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra BOLSAS PLÁSTICAS DESDE 3521-38-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3521-38-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - AME Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ediciones Cordova Razón Social URRUTIA ASTORGA CHRISTIAN GERARDO Y OTRA R.U.T. 50.935.570-3 Sucursal Ediciones Cordova Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 5000 Unidad no definida BOLSAS DE POLIETILENO PIGMENTADO BLANCO TIPO CAMISETA DE 60X65X0,30 IMPRESA COLOR CON LOGO   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000