1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO MES DICIEMBRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - AME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema presupuesto. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 413832,73 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL ALMACÉN MILITAR DEL EJERCITO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06.DIC.2018 AL 07.ENE.2019 SERVICIO DE ASEO MES DE DIC.2018 $ 2.178.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178.067 $ 2.178.067

Total Neto	$ 2.178.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.833
TOTAL OC	$ 2.591.900