1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-74-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO MES MAY.2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-4-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar - AME Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 413832,73 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProMarco y Cia Ltda Razón Social CONTRERAS VIELMA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.616.650-2 Sucursal ProMarco y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL ALMACÉN MILITAR DEL EJERCITO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 04.MAY.2018 AL 03.JUN.2018 SERVICIO DE ASEO MES DE MAY.2018 $ 2.178.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178.067 $ 2.178.067

Total Neto	$ 2.178.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.833
TOTAL OC	$ 2.591.900