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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3521-758-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-07-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO SUMINISTRO 3521-108-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
MANTENCIÓN DE EQUIPOS. |
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Proveniente de Licitación
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3521-108-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.045-1 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 2328 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
33962,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 2328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
HECTOR GABRIEL GODOY NUNEZ
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R.U.T. |
13.273.100-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 3 | Unidad | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Mantencion de Equipos Tipo Ventana |
$ 7.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.450
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$ 21.450
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 8 | Unidad | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Mantencion de Equipos tipo Split Muro |
$ 7.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.200
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$ 57.200
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 14 | Unidad | Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | Mantencion de Equipos tipo Split Cielo |
$ 7.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 100.100
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$ 100.100
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Total Neto
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$ 178.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.962
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$ 212.712
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.