1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3521-929-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra COMPRA BOLSAS PLÁSTICAS PARA SALÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3521-102-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Bienestar del Ejército R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Alameda 2328 Comuna Santiago Impuesto 117800 Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Cordova Razón Social ALEJANDRA CAROLINA MUNILLA DIAZ R.U.T. 13.143.555-K Sucursal Grupo Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 5000 Unidad no definida BOLSAS DE POLIETILENO PIGMENTADO BLANCO TIPO CAMISETA DE 35x40 IMPRESA COLOR CON LOGO.   $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 24111503 Bolsas de plástico 10000 Unidad no definida BOLSAS DE POLIETILENO PIGMENTADO BLANCO TIPO CAMISETA DE 60x65x0,30 IMPRESA COLOR CON LOGO.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.800
TOTAL OC	$ 737.800