1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-11148-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantencion de piscina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna San Bernardo Impuesto 34722,12 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 8 Unidad no definida   08 galones de pintura plasticote 33 azul piscina chilcorrofin $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.200 $ 159.200 31211505 Pinturas aceitosas 3 Unidad no definida 03 brochas condor 3"   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170 31211505 Pinturas aceitosas 15 Unidad no definida 15 litros aguarras   $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050 $ 13.050 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad no definida   04 rodillo de chiporro natural de 18cms. lizcal $ 1.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.328 $ 6.328

Total Neto	$ 182.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.722
TOTAL OC	$ 217.470