1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-112-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de un servicio de Reparación y Mantenimiento de unas dependencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3522-41-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna San Bernardo Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-08-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aristegui Soluciones y Servicios Razón Social Aristegui Ltda R.U.T. 76.027.718-5 Sucursal Aristegui Soluciones y Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS DE ESTE ORGANISMO CONSISTE EN SELLAR E IMPERMEABILIZAR CON DOBLE APLICACIÓN FRAGUE,EN 2 TERRAZAS DE 48M2, DEL 2 PISO. REPARAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR LA FILTRACIÓN DE AGUA EN CIELO Y MUROS DE OFICINA   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500