1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-159-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna Colina Impuesto 5481 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENHET SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA R.U.T. 76.268.728-3 Sucursal RENHET SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121702 2239-10-LP12 Collares para cables 10   (1033945 )AMARRACABLE UYUSTOOLS 4.8 X 400 MM 50 UNIDADES 1054029 (1033945) AMARRACABLE UYUSTOOLS 4.8 X 400 MM 50 UNIDADES; Código: ---; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.740 $ 29.740

Total Neto	$ 29.740
Descuento	$ 892
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.481
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.329