1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para mant. y Rep. alumnos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna San Bernardo Impuesto 58349 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor franseq construcciones Razón Social FRANCISCO JAVIER SEGOVIA QUEZADA R.U.T. 16.716.148-0 Sucursal franseq construcciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 10 Unidad   galones de pintura latex soquina pajaritos $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad   rodillos chiporro 3" $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 31211904 Brochas 15 Unidad   brochas condor 3" $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 31211501 Pinturas al esmalte 8 Unidad   galon impremeabilizante $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Litro   litros diluyente $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 307.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.349
TOTAL OC	$ 365.449