1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-170-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna Colina Impuesto 69255 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 1500   (1611876 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA 1613776 (1611876) GAS LICUADO GRANEL - LITRO REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.500 $ 364.500

Total Neto	$ 364.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.255
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 433.755