1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-190-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de un termo electrico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3522-84-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna San Bernardo Impuesto 23360,5 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L. R.U.T. 76.486.030-6 Sucursal Ferreteria San Ramon E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad 1 termo eléctrico de 10 litros   $ 122.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.950 $ 122.950

Total Neto	$ 122.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.360
TOTAL OC	$ 146.310