1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-24-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de equipos informaticos para los alumnos de este organismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3522-20-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Padre Hurtado 19013 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna San Bernardo Impuesto 182894 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAPC Razón Social LUISA ELIZABETH CARRILLO RAMIREZ R.U.T. 9.708.053-4 Sucursal MEGAPC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111604 Proyectores de diapositivas 4 Unidad cambio de 4 ampolletas proyectores marca nec vt 470   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.000 $ 840.000 45111604 Proyectores de diapositivas 1 Unidad cambio de cable de conección a p.c.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 45111604 Proyectores de diapositivas 4 Unidad mantenimiento y limpieza de proyectores   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 962.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.894
TOTAL OC	$ 1.145.494