1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3522-6-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3522-6-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia - ESCINTEL Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 322110/281982/2023 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera General San Martín, KM 35 S/N°, Peldehue, Comuna de Colina, Región Metropolitana Comuna Colina Impuesto 9739514 Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín, KM 35 S/N°, Peldehue, Comuna de Colina, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES BRITO Razón Social CARLOS MAURICIO BRITO ARNOLD R.U.T. 6.205.968-0 Sucursal TRANSPORTES BRITO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101501 Abastecimiento de agua 1 Unidad Servicio de abastecimiento de agua potable para la Escuela de Inteligencia Servicio de Abastecimiento de Agua Potable Certificada, a instalaciones ESCINTEL, 20.000 litros diarios, de Lunes a Sábado, y Lunes a Viernes en Diciembre . Horario de entrega 08:00 a 10:00hrs Valor incluye IVA $ 51.260.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260.600 $ 51.260.600

Total Neto	$ 51.260.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.739.514
TOTAL OC	$ 61.000.114