1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-46-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3522-6-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3522-6-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna Colina Impuesto 1571,3 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Mario Chamorro G. Razón Social MARIO ADRIANO CHAMORRO GUZMAN R.U.T. 6.060.558-0 Sucursal Ferreteria Mario Chamorro G. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23172008 Filos de sierra circular para cortar metal 5 Unidad hoja sierra arap 12 18d nic   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 31162506 Soporte de pared 1 Unidad tarugo nylon 6 mm bolsa 100 un   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500 31162506 Soporte de pared 1 Unidad tarugo murito bls 100 un   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad teflon 4x10 mts premium   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 40151604 Compresores de gas 4 Unidad balon gas desechable 190 gr   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184

Total Neto	$ 8.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.571
TOTAL OC	$ 9.841