1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3522-68-CM15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.055-9 Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago Comuna Colina Impuesto 6562,4328 Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2015 Título Descripción SUCURSAL A RETIRAR MALL PLAZA NORTE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 2239-10-LP12 Linternas 7   (1018515) LINTERNA ENERGIZER RECARGABLE LED UNIDAD 1038584 (1018515) LINTERNA ENERGIZER RECARGABLE LED UNIDAD; Código: 50350-9;Región : RM $ 4.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.888 $ 34.888

Total Neto	$ 34.888
Descuento	$ 349
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.562
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.101