1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-1-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3363-24-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Administracion del Patrimonio Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 7944,09 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de Ingeniería, Digitalización y Ploteo Lt Razón Social SERVICIO DE INGENIERIA DIGITALIZACION Y PLOTEO LIM R.U.T. 78.720.140-7 Sucursal Servicio de Ingeniería, Digitalización y Ploteo Lt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad no definida impresora laser negro P110 W red WIFI PPM 19 N HP impresora laser negro P110 W red WIFI PPM 19 N HP $ 41.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.811 $ 41.811

Total Neto	$ 41.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.944
TOTAL OC	$ 49.755