1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-140-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2022 Nombre de la Orden de Compra (MHM) ADQ DE SINTRA PARA CONFECCION DE CEDULAS DE LA MUESTRA PERMANENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIVBIE - Jefatura Administración del Patrimonio Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 130589,28 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Viaje Creativo Razón Social VIAJE CREATIVO LIMITADA R.U.T. 77.161.133-8 Sucursal Viaje Creativo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102215 Plancha de plástico 18 Unidad SINTRA COLOR BLANCO DE 1.22*2.44 DE 3MM DE ESPESOR SINTRA COLOR BLANCO DE 1.22*2.44 DE 3MM DE ESPESOR $ 22.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.984 $ 411.984 30102215 Plancha de plástico 6 Unidad SINTRA COLOR NEGRO PURO DE 1.22*2.44 CM DE 3MM DE ESPESOR SINTRA COLOR NEGRO PURO DE 1.22*2.44 CM DE 3MM DE ESPESOR $ 45.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.328 $ 275.328

Total Neto	$ 687.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.589
TOTAL OC	$ 817.901