1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-253-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Limpieza de textiles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Administracion del Patrimonio Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 30113,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavasecoserlater Razón Social JUAN RIGOBERTO ARIAS PENAFIEL R.U.T. 3.089.437-5 Sucursal lavasecoserlater Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida lavado de textiles varios del Museo San José del Carmen El Huique lavado de textiles varios del Museo San José del Carmen El Huique $ 158.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.490 $ 158.490

Total Neto	$ 158.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.113
TOTAL OC	$ 188.603