1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-257-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3523-7-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3523-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Administracion del Patrimonio Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 1231580 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Vega Abarca Razón Social ANTONIO ENRIQUE VEGA ABARCA R.U.T. 11.394.778-0 Sucursal Antonio Vega Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reparación de estanque acumulador de agua y limpieza de tranque de retención de agua con maquinaria pesada   $ 6.482.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.482.000 $ 6.482.000

Total Neto	$ 6.482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.231.580
TOTAL OC	$ 7.713.580