1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-388-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2011 Nombre de la Orden de Compra mantención de alumbrado del MHM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Administracion del Patrimonio Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 589000 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carcamo Ingeniería Ltda. - Casa Matriz Razón Social CARCAMO INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.662.850-6 Sucursal Carcamo Ingeniería Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida Mantención e instlación de alumbrado ornamental y cableado del sistema electrcio exterior del MHM Mantención e instlación de alumbrado ornamental y cableado del sistema electrcio exterior del MHM $ 3.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100.000 $ 3.100.000

Total Neto	$ 3.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 589.000
TOTAL OC	$ 3.689.000