1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3523-6-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3523-6-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Administración del Patrimonio - COB Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 15112632,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerardo Andrés Razón Social GNB Ingeniería y Contrucción SpA R.U.T. 76.489.925-3 Sucursal Gerardo Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Se requiere contratar el servicio del "Traslado y reparación del punto limpio de la Villa Militar Oeste" RETIRO PUNTO LIMPIO EXISTENTE, CALLE ACCESO A PUNTO LIMPIO PROYECTADO, EJECUCION PUNTO LIMPIO PROYECTADO $ 79.540.171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.540.171 $ 79.540.171

Total Neto	$ 79.540.171
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.112.632
TOTAL OC	$ 94.652.803