1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-80-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Insumos Exposición Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Apoyo Administrativo del Ejército - MHM Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando de Apoyo Administrativo del Ejercito R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 8565,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad de Plásticos y Fittings Industriales Ltda Razón Social SOC DE PLASTICOS Y FITTINGS INDUS TRIALES LIMITADA R.U.T. 79.881.570-9 Sucursal Sociedad de Plásticos y Fittings Industriales Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 100 Unidad no definida lamina de polietileno embalaje 150 mts de ancho lamina de polietileno embalaje 150 mts de ancho $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400

Total Neto	$ 64.400
Descuento	$ 19.320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.565
TOTAL OC	$ 53.645