1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-84-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 3523-2-LQ20 Aumento de Obras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura Administración del Patrimonio - COB Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 3499145,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logistics Producciones Ltda Razón Social LOGISTICS PRODUCCION Y SERVICIOS SpA R.U.T. 76.166.213-9 Sucursal Logistics Producciones Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Autorizase el pago correspondiente a la suma de $ 21.915.701 (veintiún millones novecientos quince mil setecientos un pesos) IVA incluido. Autorizase el pago correspondiente a la suma de $ 21.915.701 (veintiún millones novecientos quince mil setecientos un pesos) IVA incluido. $ 18.416.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.416.556 $ 18.416.556

Total Neto	$ 18.416.556
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.499.146
TOTAL OC	$ 21.915.702