1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3523-89-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3523-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COB - Jefatura Administración del Patrimonio Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.045-1 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 Comuna Santiago Impuesto 270471,84 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mafura Servicios Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 76.440.690-7 Sucursal Mafura Servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida descuenta multas: 26-27-28-29.enero 2015 = 4 UTM 06 de marzo de 2015 =2 UTM 07 de marzo de 2015 =2 UTM 09 de marzo de 2015 =3 UTM 10-11-12-13-16 de marzo de 2015 =5 UMT conforme a lo establecido en el contrato. Valor UTM ENE.2015 de $43.198 Servicio de aseo mes de marzo de 2015 $ 2.114.704,00 $ 691.168,00 $ 0,00 $ 2.114.704 $ 1.423.536

Total Neto	$ 1.423.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.472
TOTAL OC	$ 1.694.008