1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3524-121-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE UTILES DE ASEO (BOLSAS DE BASURA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Ingenieros - DIVINGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 46075 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BELSÖ GROUP Razón Social IMPORTADORA RBC SPA R.U.T. 76.911.632-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BELSÖ GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 150 Unidad BOLSAS CON OREJAS 50X60, DISPLAYS DE 10 UNIDADES   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500 47121701 Bolsas de basura 200 Unidad BOLSA DE BASURA DE 80X110 CMS, DISPLAYS DE 10 UNIDADES   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 242.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.075
TOTAL OC	$ 288.575