1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3524-25-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA 3524-2-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3524-2-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Ingenieros - DIVINGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Facturación SANTO DOMINGO 3317 QUINTA NORMAL Comuna Quinta Normal Impuesto 1690846,86 Dirección de Envío de la Factura SANTO DOMINGO 3317 QUINTA NORMAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 17 Unidad Se requiere la contratación de 17 (diecisiete) impresoras para la división de Ingenieros Oferta INTDATA $ 523.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.899.194 $ 8.899.194

Total Neto	$ 8.899.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.690.847
TOTAL OC	$ 10.590.041