1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3524-322-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN PARA EL CINGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3524-2-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Ingenieros del Ejército - CINGE Razón Social Comando De Ingenieros Del Ejercito R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Ingenieros Del Ejercito R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 7844,513603 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Castro Razón Social COMERCIAL CASTRO S.A. R.U.T. 77.038.620-9 Sucursal Comercial Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Botella   BEBIDA 1,5 LTR. $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.550 $ 6.555 50202310 Agua mineral 4 Botella   AGUA MINERAL 1,6 LTR. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.412 $ 1.412 50202306 Refrescos 130 Lata Contrato de suministro de Bebidas naturales, gaseosas, light, y otras. LATA DE BEBIDA 350 CC. $ 256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.321

Total Neto	$ 41.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.845
TOTAL OC	$ 49.132