1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3524-409-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3524-8-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3524-8-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Ingenieros del Ejército - CINGE Razón Social Comando De Ingenieros Del Ejercito R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317, Quinta Normal 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Ingenieros Del Ejercito R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 251921 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Cárdenas Lizama Razón Social GABRIEL ANGEL CARDENAS LIZAMA R.U.T. 9.473.843-1 Sucursal Gabriel Cárdenas Lizama Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad servicio de reparación de luminarias de postación en altura de la calle interior del cuartel   $ 1.325.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325.900 $ 1.325.900

Total Neto	$ 1.325.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.921
TOTAL OC	$ 1.577.821