1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3524-98-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA LA DIVINGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Ingenieros - DIVINGE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO PRESUPUESTO - 22.04.009 del sistema FONDO PRESUPUESTO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.029-K Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 148834,41 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMO INTERNACIONAL LTDA Razón Social JMO INTERNACIONAL LIMITADA R.U.T. 79.778.630-6 Sucursal JMO INTERNACIONAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201410 Tarjetas o puertos de conmutación 2 Unidad SWITCH 24 PUERTOS RACK NO ADMINISTRABLE   $ 98.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.090 $ 197.090 44103103 Tóner 1 Unidad TAMBOR DE IMPRESIÓN DR-3460   $ 132.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.396 $ 132.396 44103103 Tóner 1 Unidad TONER CF226A NEGRO   $ 138.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.200 $ 138.200 43201803 Discos duros 1 Unidad DISCO DURO 4TB SATA 6G 7.2K 3,5"   $ 315.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.653 $ 315.653

Total Neto	$ 783.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.834
TOTAL OC	$ 932.173