1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-1075-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PERSONAL DE LA JEF. CMT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DEL PERSONAL DEL CMT., TRAMO ISLA ROBINSÓN CRUSOE-SANTIAGO. ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA PARA TRAMITAR SU CANCELACIÓN. Proveniente de Licitación 3525-119-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LINEA DE AERO SERVICIOS S A R.U.T. 83.054.200-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 5 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) PASAJES AEREOS PERSONAL DEL CMT., TRAMO R. CRUSOE-STGO. SR. SERGIO LARA, SR. CHRISTIÁN RODRÍGUEZ, SR. HERNÁN DUARTE, SR. VÍCTOR BORQUEZ, SR. JEREMÍAS FARÍAS. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 900.000