1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-1128-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, DEST. CHILLAN (539) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 1503489,31939 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inversiones FCA Razón Social SOC CARES ABURTO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.676.740-9 Sucursal inversiones FCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PARA 23 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 31.AGO.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE CHILLÁN, DEST. CHILLÁN. SEGÚN C/B N°4182/539, DE 02.SEP.2010. SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PARA 23 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 31.AGO.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE CHILLÁN, DEST. CHILLÁN. $ 7.913.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.913.102 $ 7.913.102

Total Neto	$ 7.913.102
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.503.489
TOTAL OC	$ 9.416.591