1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-11423-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra CANCELACION DE GASTOS GENERALES EN ARRIENDO DE MAQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-33-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 5383986,3 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VELCO Ltda. Razón Social velco ltda R.U.T. 76.210.720-1 Sucursal VELCO Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102702 Imprimación Bituminosa 1 Unidad GASTOS GENERALES DE CAMINO   $ 28.336.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.336.770 $ 28.336.770

Total Neto	$ 28.336.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.383.986
TOTAL OC	$ 33.720.756