1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-1417-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: SERV. DE ALIMETNACIÓN, DEST. TALCA (737) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 477415,71434 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon Bastias Chandia Razón Social RAMON CONSTANCIO BASTIAS CHANDIA R.U.T. 6.729.715-6 Sucursal Ramon Bastias Chandia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Unidad SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MILITAR, LA CANTIDAD DE 13 RACIONES, DESDE EL 01 AL 30.SEP.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE PARRAL, BTN. LINARES, DEST. TALCA. SEGÚN C/B N°4182/737, DE 19.OCT.2010. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL MILITAR, LA CANTIDAD DE 13 RACIONES, DESDE EL 01 AL 30.SEP.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE PARRAL, BTN. LINARES, DEST. TALCA. $ 2.512.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512.714 $ 2.512.714

Total Neto	$ 2.512.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.416
TOTAL OC	$ 2.990.130