1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-147-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS R. CRUSOE AGOSTO/SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-119-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LINEA DE AERO SERVICIOS S A R.U.T. 83.054.200-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 3 Unidad Pasaje aéreo Sr. Ramón Álvarez Carrasco Sr. Luis Villalobos Aros Sr Oficial Sub Alterno Esc. de Ingenieros Santiago/R. Crusoe 08.SEPT.2009 Pasaje aéreo Sr. Ramón Álvarez Carrasco Sr. Luis Villalobos Aros Sr Oficial Sub Alterno Esc. de Ingenieros Santiago/R. Crusoe 08.SEPT.2009 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Pasaje aéreo Sr. Juan Vargas Nuñez R. Crusoe/Santiago 26.AGO.2009 Pasaje aéreo Sr. Juan Vargas Nuñez R. Crusoe/Santiago 26.AGO.2009 $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000