1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-162-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SEGURO DE EQUIPO MOVIL DE CONTRATISTA PARA EL CMT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-10-002 del sistema CMT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 131,4249 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131510 Seguro a todo riesgo para contratistas 1 Unidad SEGURO DE EQUIPO MOVIL DE CONTRATISTA, DAÑOS PROPIOS Y GASTOS DE SALVAMENTO, PARA EL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO SEGURO DE EQUIPO MOVIL DE CONTRATISTA, DAÑOS PROPIOS Y GASTOS DE SALVAMENTO, PARA EL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO UF 691,71 UF 0,00 UF 0,00 UF 691,7100 UF 691,7100

Total Neto	UF 691,7100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 131,4249
TOTAL OC	UF 823,1349