1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-1630-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: SERV. DE ALOJAMIENTO, DEST. CORONEL (909) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 1603663,86546 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nancy saldias Razón Social NANCY MALVINA SALDIAS SOMORROSTRO R.U.T. 8.796.917-7 Sucursal nancy saldias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO, PARA 40 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 31.OCT.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE CORONEL, BTN. CORONEL, DEST. CORONEL. SEGÚN C/B N°4182/909, DE 26.NOV.2010. SERVICIO DE ALOJAMIENTO, PARA 40 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 31.OCT.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE CORONEL, BTN. CORONEL, DEST. CORONEL. $ 8.440.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.440.336 $ 8.440.336

Total Neto	$ 8.440.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.603.664
TOTAL OC	$ 10.044.000