1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-1662-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, DEST. CHILLÁN (934) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 946487,39495 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inversiones FCA Razón Social SOC CARES ABURTO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.676.740-9 Sucursal inversiones FCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PARA 24 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 19.NOV.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE CHILLÁN, DEST. CHILLÁN. SEGÚN C/B N°4182/934, DE 10.DIC.2010. SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, PARA 24 PERSONAS MILITARES, DESDE EL 01 AL 19.NOV.2010, CORRESPONDIENTE A LA COMUNA DE CHILLÁN, DEST. CHILLÁN. $ 4.981.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.981.513 $ 4.981.513

Total Neto	$ 4.981.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.487
TOTAL OC	$ 5.928.000