1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-209-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 3525-28-CO08 REPUESTOS VARIOS CRUSOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE REPUESTOS Y FILTROS PARA MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS, DESTINADOS EN EL PROYECTO "NORMALIZACION AERODROMO ROBINSON CRUSOE", LA ENTREGA DEBE SER SEGÚN LO OFERTADO. ESTA O/C DEBE SER ACEPTADA PARA TAMITAR SU PAGO. Proveniente de Licitación 3525-28-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 91855,88 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNICENTRO SIERRA LTDA R.U.T. 82.867.500-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 10.0/75-15.3 MP567 TL 12PR CAP,CARGA 1700KILOS A 40KM/HORA INFLADO 710LIBRAS 4 Unidad 10.0/75-15.3 MP567 TL 12PR CAP,CARGA 1700KILOS A 40KM/HORA INFLADO 710LIBRAS NEUMATICO CON CAMARA DE 100/75-15.0 123 A8 PARA COLOSO $ 120.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.452 $ 483.452

Total Neto	$ 483.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.856
TOTAL OC	$ 575.308