1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-255-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO PERSONAL DEL CMT., TRAMO STGO.- R. CRUSOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DEL PERSONAL DEL CMT., TRAMO STGO.-ISLA R. CRUSOE- STGO. ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA PARA TRAMITAR SU PAGO. Proveniente de Licitación 3525-119-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LINEA DE AERO SERVICIOS S A R.U.T. 83.054.200-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 6 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) TRASLADO AÉREO, TRAMO STGO.- R. CRUSOE, SR. TORRES, SR. ABRIGO, SR. MORENO, SR. VELASCO, SR. MORALES, SR. SEPÚLVEDA 08.ABR.2008 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 4 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) TRASLADO AÉREO, TRAMO R. CRUSOE-STGO., SR. TORRES, SR. MORENO, SR. VELASCO, SR. FIGUEROA 11.ABR.2008 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.000