1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-30-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2008 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE PERSONAL A LA ISLA R. CRUSOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO DEL PERSONAL DEL CMT., TRAMO SANTIAGO-ISLA ROBINSÓN CRUSOE, POR TÉRMINO DEL PERÍODO DE DESCANSO Y RETORNO DEL PERSONAL. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA PARA LA TRAMITACIÓN DE SU PAGO. Proveniente de Licitación 3525-119-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LINEA DE AERO SERVICIOS S A R.U.T. 83.054.200-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) CHARTER AEREOS PERSONAL DEL CMT., TRAMO STGO.- R. CRUSOE SR. HERRERA, SR. TOLEDO, SR. MUÑOZ, SR. MEZA, SR. CORTÉZ, SR. GUTIÉRREZ, SR. AROCA. TRAMO R. CRUSOE- STGO. SR.FIGUEROA, SR GALLARDO, SRTA. FLORES, SRTA. MUÑOZ. $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.100.000