1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-311-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS AEREOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas -TRASLADOS AEREOS PARA PERSONAL DEL CMT. - ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA PARA NO ENTORPECER EL NORMAL TRAMITE DE PAGO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO MARCO POLO LIMITADA R.U.T. 79.807.750-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) TRASLADO AEREO DESDE STGO.-TEMUCO-STGO. PASAJEROS SRS. VARELA Y PEÑAFIEL $ 361.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.976 $ 361.976

Total Neto	$ 361.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 361.976