1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-355-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: 3525-7-LP10: ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-7-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 689510 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Küpfer Hnos. S.A. Razón Social KUPFER HERMANOS S A R.U.T. 90.844.000-5 Sucursal Küpfer Hnos. S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guantes protectores 470 Unidad FAJA LUMBAR FAJA LUMBAR $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.000 $ 1.175.000 Guantes protectores 700 Unidad TRAJE AGUA AMARILLO TRAJE AGUA AMARILLO $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.610.000 $ 1.610.000 Guantes protectores 10 Rollo CHALECO GEOLOGO CHALECO GEOLOGO $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 Guantes protectores 700 Unidad CASCO SEGURIDAD AMARILLO CASCO SEGURIDAD AMARILLO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000

Total Neto	$ 3.629.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 689.510
TOTAL OC	$ 4.318.510