1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-365-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2008 Nombre de la Orden de Compra CHARTER AÉREO PERSONAL DEL CMT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CHARTER AÉREO PARA EL PERSONAL DEL CMT., TRASLADO STGO.- R. CRUSOE- STGO. ESTA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA PARA TRAMITAR SU PAGO. Proveniente de Licitación 3525-119-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LINEA DE AERO SERVICIOS S A R.U.T. 83.054.200-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) CHARTER AÉREO TRAMO STGO.- R. CRUSOE, 23.MAY.08 SR. TORRES Y SR. ARRIAGADA, TRAMO R. CRUSOE-STGO., 23.MAY.08 SR. VARGAS, SR. PEREIRA, SR. HUENCHUAL, SR. BÓRQUEZ, SR. PERALTA Y SR. OSSES $ 2.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.100.000