1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-379-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE VEHICULO PEUGEOT PARTNER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CON LA FINALIDAD DE MANTENER OPERACINAL LOS VEHICULOS DEL CMT, SE REALIZARA LA REPARACION DE UN VEHICULO MARCA PEUGEOT MODELO PARTNER AÑO 2005. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA PARA SU TRAMITACION DE PAGO. Proveniente de Licitación 3525-41-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna -1 Impuesto 59618,2 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGEMEC MECANICA AUTOMOTRIZ LIMITADA R.U.T. 76.777.710-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías REVISION DE LOS 90 KM Y CAMBIO DE EMBREGUE $ 313.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.780 $ 313.780

Total Neto	$ 313.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.618
TOTAL OC	$ 373.398