1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-413-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-06-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: SERV. DE ALOJAMIENTO, DEST. TALCA, BTN. SAN FERNANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 344873,9495 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR DE DESPACHO DESPACHAR FACTURA AL CMT SANTIAGO, UBICADO EN SANTO DOMINGO 3317, COMUNA DE QUINTA NORMAL. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos abarca labrin - Casa Matriz Razón Social CARLOS SERGIO ABARCA LABRIN R.U.T. 6.432.664-3 Sucursal carlos abarca labrin - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 1 Unidad SERV. DE ALOJAMIENTO PARA 10 PERSONAS, DESDE EL 12 AL 31.MAY.2010, DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO, CORRESPONDIENTE AL BATALLÓN SAN FERNANDO, DESTACAMENTO TALCA. SERV. DE ALOJAMIENTO PARA 10 PERSONAS, DESDE EL 12 AL 31.MAY.2010, DE LA COMUNA DE SAN FERNANDO, CORRESPONDIENTE AL BATALLÓN SAN FERNANDO, DESTACAMENTO TALCA. $ 1.815.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815.126 $ 1.815.126

Total Neto	$ 1.815.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 344.874
TOTAL OC	$ 2.160.000