1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-547-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2010 Nombre de la Orden de Compra DF: SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 249075,6303 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Floresta Razón Social SOTO Y ARAVENA LTDA R.U.T. 84.931.500-5 Sucursal Hotel Floresta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Hotel 12 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, $13.000 C/U X 10 DÍAS. SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, $13.000 C/U X 10 DÍAS. $ 109.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.928 $ 1.310.924

Total Neto	$ 1.310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 249.076
TOTAL OC	$ 1.560.000