1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-649-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2006 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO AEREO PERSONAL EN COMISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO AEREO PERSONAL EN COMISION A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. ESTA ORDEN DEBE SER ACEPTADA PARA NO ENTORPECER EL NORMAL TRAMITE DE PAGO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TURISMO MARCO POLO LIMITADA R.U.T. 79.807.750-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) TRASLADO AEREO DESDE STGO-PTA. ARENAS-STGO. PARA SR. MARCELO ITURRIAGA IDA 20.NOV.2006 REGRESO 29.NOV.2006 $ 109.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.884 $ 109.884 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) TRASLADO AEREO DESDE STGO-PTA. ARENAS-STGO. PARA SR. JUAN PEÑAFIEL IDA 20.NOV.2006 REGRESO 22.NOV.2006 $ 238.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.884 $ 238.884

Total Neto	$ 348.768
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 348.768