Orden de Compra. Nº3525-65-SE20 "Suministro y armado de módulos habitacionales DESDE 3525-7-LQ20"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3525-65-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Suministro y armado de módulos habitacionales DESDE 3525-7-LQ20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3525-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Av. Alejandro Azolas N° 3041
Comuna Arica
Impuesto 25765015,74
Dirección de Envío de la Factura Av. Alejandro Azolas N° 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Los datos de facturación deberán serán conforme a lo siguiente:

RAZÓN SOCIAL

Ejército de Chile-Cuerpo Militar del Trabajo

RUT

61.101.037-0

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN

Av. Alejandro Azolas N° 3041.

COMUNA

Arica

GIRO

Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril

VI. ENTREGA Y ACTAS DE RECEPCIÓN CONFORME ( BASES TÉCNICAS)

·         La recepción se llevará a cabo en el sector de Ollagüe. En dicha actividad el personal del CMT en conjunto con el personal del proveedor, verificarán el estado, características y cantidad de cada módulo y elementos constituyentes del sistema, ello a través de la información técnica ofertada en el anexo N°4 de las especificaciones técnicas.

 ·         De detectarse inconsistencias entre la entrega física y lo ofertado, una instalación deficiente o daños a las partes componentes del sistema, la recepción será rechazada hasta que se tengan soluciones a las anomalías.

 ·         Una vez concluidas las recepciones a plena satisfacción del CMT, se firmarán actas de recepción conforme.

 ·         El CMT revisará en detalle la condición de llegada de los módulos a terreno, para lo cual el proveedor deberá tomar todas las medidas necesarias para no dañar los suministros en el trayecto a obra.

 

·         El plazo total para el suministro y armado de los módulos no podrá superar los 70 días corridos, contados desde la emisión de la orden de compra. Las ofertas que superen este plazo serán declaradas inadmisibles.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Boxtam S.A.
Razón Social BOXTAM S.A.
R.U.T. 76.410.173-1
Sucursal Boxtam S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201602
Casas móviles1UnidadSuministro y armado de módulos habitacionalesPropuesta sobre Suministro y Armado de módulos habitacionales a instalar en la Localidad de Ollague para la Subjefatura Zonal del CMT “ARICA”, acorde y en conformidad a la bases de dicha licitación. $ 135.605.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.605.346 $ 135.605.346
Total Neto $ 135.605.346
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.765.016
TOTAL OC $ 161.370.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.