1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-65-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra 3525-5-LP23 Construcción cercos Coyhaique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3525-5-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206008000 del sistema CMT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación General Parra N°102 Comuna Coyhaique Impuesto 10537780 Dirección de Envío de la Factura General Parra N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES ALEJANDRO VERA. Razón Social ALEJANDRO LINDOR VERA FUENTES R.U.T. 15.757.438-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES ALEJANDRO VERA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30152002 Cercos de madera 5500 Metro Lineal Construcción de cerco de alambre de púas 5+1 Construcción de cerco de alambre de púas 5+1 $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462.000 $ 55.462.000

Total Neto	$ 55.462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.537.780
TOTAL OC	$ 65.999.780