1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3525-706-F306 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2006 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES, LOS CUALES SERAN EMPLEADOS EN EL PROYECTO "NORMALIZACION AERODROMO ROBINSON CRUSOE" 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo R.U.T. 61.101.037-0 Dirección de Facturación Santo Domingo 3317 Comuna Quinta Normal Impuesto 2297017,54 Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES CONFORME A COTIZACIONES Nº200004896, 4897, 4898,1126,1127 Y 1327 DE FECHA 27/11/2006 $ 12.089.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.089.566 $ 12.089.566

Total Neto	$ 12.089.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.297.018
TOTAL OC	$ 14.386.584